kana nishino

Kamis, 07 Mei 2015

Audit Manajemen ISO 9001



Jakarta, 06 mei 2015

No                   : 05x/xxx/xx/2015
Lampiran         : 3 eksemplar
Perihal             : Laporan Hasil Audit Manajemen

Kepada
Yth, Direktur PT.X
Di Jakarta

            Kami telah melakukan audit atas Kualitas mutu ISO 9001 pada PT.X untuk periode  tahun 2014/2015. Audit kami tidak dimaksudkkan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaandan oleh karenanya kami tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Audit kami hanya mencakup bidang kualitas mutu ISO 9001 yang dilakukan PT. X. Audit tersebut dimaksudkan untuk menilai ekonomisasi (kehematan), efisiensi (daya guna), dan efektifitas (hasil guna). Kualitas mutu yang dilakukan dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan pelayanan yang ditemukan selama audit, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang dapat dicapai perbaikan atas kekurangan tersebut dan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih ekonomis, efisien, dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
            Hasil audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi:
Bab I   : Informasi Latar Belakang
Bab II  : kesimpulan Audit yang Didukung dengan Temuan Audit
Bab III            : Rekomendasi
Bab IV            : Ruang Lingkup Audit
            Dalam melakukan audit kami telah memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak baik jajaran direksi maupun staf yang berhubungan dengan pelaksanaan audit ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik ini.

Kantor Akuntan Publik
   xxx
                                                                                                                       

                                                                                                                           xxx




BAB I
Informasi Latar Belakang

PT. X (selanjutnya disebut “perusahaan”) berlokasi di Jakarta Timur, didirikan tanggal 1 Maret 19XX oleh para pendiri yang terdiri atas:
1.      xxx
2.      xxx

Tujuan didirikannya perusahaan ini untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan jalan serta kelengkapannya dan memberikan jasa pelayanan jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum. Secara keseluruhan jasa pelayanan yang diberikan yaitu:
1.      Kondisi Jalan
2.      Kecepatan Tempuh Rata-Rata
3.      Aksesibilitas
4.      Mobilitas
5.      Keselamatan
6.      Unit Pertolongan atau Penyelamatan dan Bantuan Pelayanan

Susunan direksi perusahaan sebagai berikut :
            Presiden Direktur                                : xxx
            Direktur Keuangan                             : xxx
            Direktur Operasional                           : xxx
            Direktur Pengembangan Usaha          : xxx
            Direktur Sumber Daya Manusia         : xxx

Sedangkan tujuan dilakukannya audit adalah untuk:
1.      Menilai kecukupan prosedur ISO 9001 yang digunakan dalam menyelenggarakan operasi PT. X
2.      Menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas kualitas ISO 9001 yang dilakukan perusahaan
3.      Memberikan berbagai saran atau perbaikan atas kelemahan dalam program pelatihan karyawan yang ditemukan





BAB II
Kesimpulan Audit

Berdasarkan temuan (bukti) yang kami peroleh selama audit yang kami lakukam. Kami dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Kondisi :
Masih sering terjadi kemacetan, terutama saat akhir pekan di Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang merupakan penghubung tanpa putus melingkari wilayah luar Jakarta dari Penjaringan hingga Rorotan

Penyebab :
1.      Meningkatnya volume kendaraan  yang masuk Tol JORR, terutama saat akhir pekan karena banyak masyarakat yang ingin berlibur.
2.      banyaknya truk besar yang berjalan lambat. truk yang masuk perbulannya berada di angka 60 ribu, mulai dari truk berukuran kecil, sedang hingga yang kelebihan muatan. Truk bermuatan besar yang menghabiskan badan jalan dan melajukan kendaraannya pelan .
3.      truk yang kelebihan muatan tidak melaju di jalur khusus, mereka menggunakan lajur kanan dan tengah.

Akibat :
1.      mobil-mobil kecil di belakang ikut berjalan lambat akibat  terhalang oleh truck yang melaju dengan pelan yang tidak berjalan di jalur khusus truck sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan terutama di titik pintu keluar
2.      kemacetan akibat peningkatan volume kendaraan yang tinggi dan kendaraan besar yang menggunakan lajur jalan seenaknya.


Pejabat yang Bertanggung Jawab:
Direktur Utama dan Manajer SDM



BAB III
Rekomendasi

Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahannya yaitu :
1.      Kelemahan yang terjadi pada pemberlakuan  peraturan yang kurang tegas dan kurang kuatnya sanksi dari peraturan tersebut.
2.      Kurangnya pembatasan lajur khusus untuk kendaraan besar, yang mengharuskan kendaraan besar untuk tetap pada jalurnya.

Atas kelemahan  yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

Rekomendasi:
1.      Mengerahkan lebih banyak atau menempatkan di beberapa titik Dinas Perhubungan Darat dan pihak berwajib untuk memberikan sanksi ada truk yang muatan berlebih dan tak lewat lajur 1 ditilang.
2.      Membuat peraturan beserta sanksi yang lebih tegas lagi bagi kendaraan yang melanggar aturan sesuai dengan UU lalu lintas.
3.      Melihat kondisi lalu lintas yang padat dan yang tidak padat diatur pembagian waktunya dan untuk truk lebih diatur kembali jam operasinya
4.      Pembangunan tol JORR II Cinere - Serpong sebagai alternatif jalan untuk truk-truk yang menuju Bandara dan Pelabuhan.

Keputusan untk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi apabila kelemahan ini tidak segera diperbaiki kami mengkhawatirkan terjadi akibat lebih buruk pada kualitas ISO 9001 dimasa yang akan datang
 

BAB IV
Ruang Lingkup Audit

Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah kualitas ISO 9001 PT. Xuntuk periode tahun 2014/2015. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan system pengendalian manajemen kualitas ISO 9001, personalia yang bertugas dalam program kualitas ISO 9001 dan aktivitas pengelolaan ISO 9001 itu sendiri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar